Contrato federal · Empenho 2026NE000132 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO 106/2026. DISPENSA ELETRONICA Nº 90008/2026. AQUISICAO DE ELETROPORTATEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, INCLUINDO ENTREGA E GARANTIA. ATENDIMENTO A DEMANDAS DO DNF. PANELAS.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou 18.031.025 MARTA MARIA DA SILVA JUSTINO (CNPJ 18.031.025/0001-18) para: contratacao 106/2026. dispensa eletronica nº 90008/2026. aquisicao de eletroportateis e utensilios de cozinha, incluindo entrega e garantia. atendimento a demandas do dnf. panelas.. Valor global contratado: R$ 954,60. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 18.031.025 MARTA MARIA DA SILVA JUSTINOCNPJ 18.031.025/0001-18
- Processooficial
- 23102.002487/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00106/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 954,60
- Valor globaloficial
- R$ 954,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34023077000107-1-000010/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELAPanela - material: aço inoxidável, capacidade: 6,5, tipo: caçarola, diâmetro: 28 | 12 | R$ 79,55 | R$ 954,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 954,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 954,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000132 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 954,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 954,60
Faturas
- 21 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 954,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000132 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.002487/2025-89
valor global após o termo: R$ 954,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.