Contrato federal · Contrato 06749/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE , VIGIA (CBO 5174-20 – VIGIA/PORTEIRO E AFINS), PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS SOROCABA – POL…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ORBITAL INFRAESTRUTURA E FACILITIES LTDA (CNPJ 23.791.746/0001-66) para: contratação de serviços contínuos de , vigia (cbo 5174-20 – vigia/porteiro e afins), para o instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo – campus sorocaba – polo monsenhor , localizada na rua nhonhô p…. Valor global contratado: R$ 257.695,20. Vigência de 10/06/2026 a 10/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- ORBITAL INFRAESTRUTURA E FACILITIES LTDACNPJ 23.791.746/0001-66
- Processooficial
- 23305.004524/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90231/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 257.695,20
- Valor globaloficial
- R$ 257.695,20
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Publicaçãooficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000112/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOUM (1) POSTO DE VIGIA NOTURNO, REGIME 12X36, ENVOLVENDO DOIS (2) FUNCIONÁRIOSPOR POSTO (19H ÀS 07H), CBO 5174-20, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS. | 83.333.333 | R$ 134.494,08 | R$ 134.494,08 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOUM (1) POSTO DE VIGIA DIURNO, REGIME 12X36, ENVOLVENDO DOIS (2) FUNCIONÁRIOS POR POSTO (07H ÀS 19H), CBO 5174-20, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS. | 83.333.333 | R$ 123.201,12 | R$ 123.201,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.457,91
- A liquidarcalculado
- R$ 21.476,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.981,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 01/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 79.457,91 · a liquidar R$ 21.476,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.981,42
Faturas
- 908 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.474,60
- 849 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.474,60
- 827 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.032,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943334
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.