Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA O CAMPUS GOIÂNIA.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou S S DA SILVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 46.781.978/0001-39) para: empenho destinado à aquisição de ar-condicionado para o campus goiânia.. Valor global contratado: R$ 55.600,00. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA 158430
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- S S DA SILVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 46.781.978/0001-39
- Processooficial
- 23373.001404/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000130/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 4 | R$ 4.000,00 | R$ 16.000,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 12 | R$ 3.300,00 | R$ 39.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 02/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.600,00 · a liquidar R$ 55.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23373.001404/2025-44
valor global após o termo: R$ 55.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943533
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.