Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 24.560.896/0001-21) para: aquisição de material de consumo. Valor global contratado: R$ 11.535,68. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE 153081
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 24.560.896/0001-21
- Processooficial
- 23076.096633/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00088/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.535,68
- Valor globaloficial
- R$ 11.535,68
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-002127/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA INDUSTRIALTINTA INDUSTRIAL, APRESENTAÇÃO BASE DE POLIURETANO, COR BRANCO NEVE | 7 | R$ 62,24 | R$ 435,68 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR VERMELHA, APLICAÇÃO METAL, MATERIAL BASE RESINA ALQUÍDICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SINTÉTICO | 75 | R$ 148,00 | R$ 11.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.535,68
- A liquidarcalculado
- R$ 11.535,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.535,68 · a liquidar R$ 11.535,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5337 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.535,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.096633/2025-67
valor global após o termo: R$ 11.535,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944044
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.