Contrato federal · Contrato 00003/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR, BEM COMO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA BAHIA - SR(BA) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.018.845/0001-93) para: contratação remanescente de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, dos aparelhos de ar condicionado e centrais de ar, bem como limpeza e higienização dos dutos. Valor global contratado: R$ 176.835,00. Vigência de 11/03/2021 a 12/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA BAHIA - SR(BA) 373053
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.018.845/0001-93
- Processooficial
- 54000.016597/2021-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XI
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 176.835,00
- Valor globaloficial
- R$ 176.835,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 353.670,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2021
- Publicaçãooficial
- 15/03/2021
- Vigênciaoficial
- 11/03/2021 a 12/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 54.300,00 | R$ 54.300,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 1 | R$ 122.535,00 | R$ 122.535,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 461.321,42
- A liquidarcalculado
- R$ 4.282,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 409.654,97
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 23/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.114,41 · a liquidar R$ 3.114,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000171 · 09/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000011 · 15/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 134.352,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.969,06
- 2022NE000047 · 02/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.279,37
- 2023NE000074 · 16/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 91.149,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.149,66
- 2023NE000122 · 20/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.763,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.763,65
- 2022NE000075 · 27/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2022NE000080 · 27/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,80
- 2024NE000288 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2024NE000394 · 31/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.168,19 · a liquidar R$ 1.168,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000022 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000021 · 23/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 86.149,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.149,66
- 2025NE000031 · 16/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.255,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.255,48
- 2025NE000115 · 11/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 19.087,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.087,29
Faturas
- 3458 FEVEREIRO · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.127,74
- 992- 993- 994 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.239,13
- 3318 NOV · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.127,74
- 3412 JANEIRO · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.127,74
- 3326 DEZ 24 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.127,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 12/03/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR, BEM COMO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NO INCRA/BA.
valor global após o termo: R$ 176.835,00 · vigência até 12/03/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 11/03/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 176.835,00 · vigência até 12/03/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 10/03/2023
é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, dos aparelhos de ar condicionado e centrais de ar, bem como limpeza e higienização dos dutos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência
valor global após o termo: R$ 176.835,00 · vigência até 12/03/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 28/02/2024
PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 176.835,00 · vigência até 12/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 94411
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.