Contrato federal · Empenho 2026NE000360 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 10/2025/CODAI (DOC. Nº 1825/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou WM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.358.266/0001-20) para: material de consumo - ofício nº 10/2025/codai (doc. nº 1825/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 1.792,50. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- WM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.358.266/0001-20
- Processooficial
- 23082.032361/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00520/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.792,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.792,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FILMEPapel Filme - material: pvc - cloreto de polivinila, comprimento: 1000, largura: 38, apresentação: rolo, aplicação: embalar e acondicionar alimentos, espessura: 9, características adicionais: pvc esti… | 5 | R$ 108,90 | R$ 544,50 |
| GARRAFAGarrafa - material: vidro, capacidade: 300, aplicação: armazenamento de licor, características adicionais: fechamento com rolha | 50 | R$ 11,28 | R$ 564,00 |
| EMBALAGEMEmbalagem - tipo: plástica, material: plástico, capacidade: 500, aplicação: panetones e chocotones, características adicionais: com fecho de arame revestido | 400 | R$ 1,71 | R$ 684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.792,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.792,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000360 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.792,50 · a liquidar R$ 1.792,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000360 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.032361/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.792,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.