Contrato federal · Empenho 2026NE000375 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº 022/2025 - DADM/UAST (DOC. Nº 684/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou ELETRICA VECCHIA ROMA LTDA M E (CNPJ 42.103.796/0001-58) para: material de consumo - oficio nº 022/2025 - dadm/uast (doc. nº 684/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 9.705,78. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ELETRICA VECCHIA ROMA LTDA M ECNPJ 42.103.796/0001-58
- Processooficial
- 23082.011879/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00536/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.705,78
- Valor globaloficial
- R$ 9.705,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000041/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: disco ssd, capacidade: 500, tamanho: 2,5, velocidade: 550, padrão: sata 3.0 | 45 | R$ 215,68 | R$ 9.705,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.705,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.705,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000375 · 02/07/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.705,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.705,78
Faturas
- 444 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.705,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000375 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.011879/2025-14
valor global após o termo: R$ 9.705,78 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944181
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.