Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO PARA O CMZL, PREGÃO 90008/2025, DESPACHO Nº 22128 / 2026 - DAP-CMZL, PROCESSO: 23857.002067/2025-70.
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.347.594/0001-20) para: empenho para atender despesas c/ material eletrico para o cmzl, pregão 90008/2025, despacho nº 22128 / 2026 - dap-cmzl, processo: 23857.002067/2025-70.. Valor global contratado: R$ 1.587,50. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- R3 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.347.594/0001-20
- Processooficial
- 23857.002067/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.587,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.587,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000135/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICORELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, TIPO FOTOELÉTRICO, POTÊNCIA 1.000 W, TENSÃO 220 V | 50 | R$ 29,80 | R$ 1.490,00 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVAFITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO FILME DE PVC ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, COR PRETA | 25 | R$ 3,90 | R$ 97,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.587,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.587,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.587,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.587,50
Faturas
- 1248 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.002067/2025-70
valor global após o termo: R$ 1.587,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.