Contrato federal · Empenho 2026NE000204 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DEMANDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, PE 90031/2025, CC 11.05.01.15, PROAE - DGS. PROCESSO 23005.008698/2025-23. DESPACHO PROAP N. 221/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou ANDRESSA PEREIRA AZARIAS COMERCIAL LTDA (CNPJ 60.738.204/0001-56) para: para atender demanda para aquisicao de materiais educativos e esportivos, pe 90031/2025, cc 11.05.01.15, proae - dgs. processo 23005.008698/2025-23. despacho proap n. 221/2026.. Valor global contratado: R$ 2.116,50. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- ANDRESSA PEREIRA AZARIAS COMERCIAL LTDACNPJ 60.738.204/0001-56
- Processooficial
- 23005.008698/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.116,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.116,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07775847000197-1-000064/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL COURVIN, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 0,60 M, ESPESSURA 6 MM | 30 | R$ 70,55 | R$ 2.116,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.116,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.116,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000204 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.116,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.116,50
Faturas
- 4469 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.116,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000204 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.008698/2025-23
valor global após o termo: R$ 2.116,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944444
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.