Contrato federal · Empenho 2026NE000548 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 1414 / 2026 - DCC (11.38.03) - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 410/2026 - AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA DIGITALIZAÇÃO NO ACERVO ACADÊMICO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.855.116/0001-39) para: solicitação nº 1414 / 2026 - dcc (11.38.03) - contratação direta nº 410/2026 - aquisição de scanner para digitalização no acervo acadêmico.. Valor global contratado: R$ 16.749,95. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDACNPJ 48.855.116/0001-39
- Processooficial
- 23088.014442/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00410/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.749,95
- Valor globaloficial
- R$ 16.749,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000098/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERScanner - tipo: mesa, cromatismo: policromático, resolução: 6.400, tensão alimentação: bivolt, tipo digitalização: cores e negativo, interface: usb 2.0 / 3.0, características adicionais: cabos incluso… | 5 | R$ 3.349,99 | R$ 16.749,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.749,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.749,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000548 · 03/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.749,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.749,95
Faturas
- 449 · emitida 16/07/2026 · PagoR$ 16.749,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000548 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.014442/2026-63
valor global após o termo: R$ 16.749,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944667
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.