Contrato federal · Empenho 2026NE001271 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED, COR BRANCA, 4000 K, BIVOLT (50/60 HZ), 60×60 CM, 50 W., DESTINADOS A DPU BRASILIA/DF. DESPACHO 8936042. FOLHA DE…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou BLA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.558.302/0001-06) para: empenho para despesa com fornecimento de luminária de embutir led, cor branca, 4000 k, bivolt (50/60 hz), 60×60 cm, 50 w., destinados a dpu brasilia/df. despacho 8936042. folha de calculo 9083709. nc 1094 (8928211). disp…. Valor global contratado: R$ 2.037,24. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BLA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.558.302/0001-06
- Processooficial
- 08038.001570/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00205/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.037,24
- Valor globaloficial
- R$ 2.037,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000077/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALuminária - características adicionais: 60 hz, cor: branca, dimensões: 60 x 60, formato: quadrado, grau proteção: ip20, material corpo: alumínio, material refletor: alumínio, potência nominal lâmpada:… | 12 | R$ 169,77 | R$ 2.037,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.037,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.037,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001271 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.037,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.037,24
Faturas
- 66 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.037,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001271 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001570/2026-49
valor global após o termo: R$ 2.037,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944686
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.