Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS) DESTINADO AO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – CCA, CONFORME PROCESSO Nº. 23074.045033/2026-56 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 35.458.953/0001-82) para: empenho de material permanente (cadeiras) destinado ao centro de ciências agrárias – cca, conforme processo nº. 23074.045033/2026-56 e autorização superior.. Valor global contratado: R$ 3.800,00. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB 153073
- Local da unidadeoficial
- AREIA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501104
- Fornecedoroficial
- VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 35.458.953/0001-82
- Processooficial
- 23074.045033/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24098477000110-1-000384/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, ACABAMENTO ESTR… | 20 | R$ 190,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 222,30
- Pagocalculado
- R$ 3.577,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 01/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 222,30 · pago R$ 3.577,70
Faturas
- 5056 · emitida 11/08/2026 · PagoR$ 3.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.045033/2026-56
valor global após o termo: R$ 3.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944729
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.