Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, ATRAVES DA CONTRATACAO Nº 33/2026, UASG: 158335, SOLICITACAO ATENDIDA ATRAVES DO FORMULARIO Nº 80/2026 SVC-DAP, PROC…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA 74821679434 (CNPJ 11.879.568/0001-40) para: empenho despesa para pagamento servicos de audio, video e foto, atraves da contratacao nº 33/2026, uasg: 158335, solicitacao atendida atraves do formulario nº 80/2026 svc-dap, processo nº 23197.000947.2026-11.. Valor global contratado: R$ 1.470,00. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA 74821679434CNPJ 11.879.568/0001-40
- Processooficial
- 23197.000947.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000200/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - TRADUÇÃO SIMULTÂNEA / SONORIZAÇÃOLocação equipamento - tradução simultânea / sonorização - Locação equipamento - tradução simultânea / sonorização | 1 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 16/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.470,00
Faturas
- NF-E 6 · emitida 17/06/2026 · PagoR$ 1.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000947.2026-11
valor global após o termo: R$ 1.470,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944862
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.