Contrato federal · Empenho 2026NE000348 · Comprasnet Contratos
BOMBA DE ENCHER BOLAS - CEDÊNCIA DE QUANTITATIVO DO CAMPUS AQ PARA O CAMPUS CG - PROC. ORIGEM 23347.004855.2023-99. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PREGÃO 90005/2024. DESPACHO 500/2026 - PR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: bomba de encher bolas - cedência de quantitativo do campus aq para o campus cg - proc. origem 23347.004855.2023-99. solicitação de empenho pregão 90005/2024. despacho 500/2026 - proad/rt/ifms.. Valor global contratado: R$ 131,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23347.003060.2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131,00
- Valor globaloficial
- R$ 131,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000034/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL TUBO DE POLICARBONATO, TIPO BOMBA, USO BOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE DE ACRILATO NITRíLICA BUTADIENO ESTIRENO, T | 5 | R$ 26,20 | R$ 131,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 131,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000348 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131,00
Faturas
- 2880 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 131,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000348 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003060.2026-14
valor global após o termo: R$ 131,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.