Contrato federal · Empenho 2026NE000192 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO DE 23 POLEGADAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RN E DA DPF/MOS/RN, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025 DA UASG Nº 200342 (DTI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.159.298/0001-73) para: aquisição de monitores de vídeo de 23 polegadas, para atender às necessidades da sr/pf/rn e da dpf/mos/rn, conforme edital do pregão eletrônico nº 90007/2025 da uasg nº 200342 (dti/pf) e seus anexos, e ata de registro de…. Valor global contratado: R$ 11.907,00. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 32.159.298/0001-73
- Processooficial
- 08420.004014/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.907,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.907,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000918/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVO… | 21 | R$ 567,00 | R$ 11.907,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.907,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11.907,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000192 · 07/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.907,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11.907,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 377 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.907,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000192 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.004014/2024-49
valor global após o termo: R$ 11.907,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945010
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.