Contrato federal · Empenho 2026NE000366 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº 05/2026 COORDENACAO PRONERA/UAST (DOC. Nº 540/2026 SIPAC) TED Nº 193/2025-INCRA - NUM. TRANSFERENCIA: 988807 - 2026NC000397

Name: Contrato 2026NE000366 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou RUTE ARANTES DE AZEVEDO (CNPJ 31.508.320/0001-80) para: material de consumo - oficio nº 05/2026 coordenacao pronera/uast (doc. nº 540/2026 sipac) ted nº 193/2025-incra - num. transferencia: 988807 - 2026nc000397. Valor global contratado: R$ 233,20. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: RUTE ARANTES DE AZEVEDOCNPJ 31.508.320/0001-80
Processooficial: 23082.010977/2026-15
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00533/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 233,20
Valor globaloficial: R$ 233,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/07/2026
Vigênciaoficial: 01/07/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000039/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GARRAFAGarrafa - material: plástico, capacidade: 500, aplicação: água, características adicionais: tampa roscada/personalizada conforme modelo, tipo: squeeze	55	R$ 4,24	R$ 233,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 233,20
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 233,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000366 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 233,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 233,20

Faturas

698 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 233,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000366 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.010977/2026-15
valor global após o termo: R$ 233,20 · vigência até 31/12/2026

FornecedorRUTE ARANTES DE AZEVEDO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 945068
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.