Contrato federal · Empenho 2026NE000237 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BATERIAS ESTACIONARIAS PARA COMPOR SISTEMA DOS NOBREAKS NAS SALAS TECNICAS DE REDE DA ANS. OS Nº 03/2026.
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR contratou BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 24.384.947/0001-01) para: aquisicao de baterias estacionarias para compor sistema dos nobreaks nas salas tecnicas de rede da ans. os nº 03/2026.. Valor global contratado: R$ 30.348,80. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTARCNPJ 03.589.068/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 253003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 24.384.947/0001-01
- Processooficial
- 33910.021495/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.348,80
- Valor globaloficial
- R$ 30.348,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03589068000146-1-000085/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 30 AH, DIMENSÕES 197 X 130 X 158 MM, APLICAÇÃO NOBREAK, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR… | 80 | R$ 379,36 | R$ 30.348,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.348,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.348,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000237 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.348,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.348,80
Faturas
- 5787 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.348,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000237 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.021495/2025-63
valor global após o termo: R$ 30.348,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945231
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.