Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA PARA O COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCL…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou INSTITUTO SAO SALOMAO (CNPJ 07.229.772/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de portaria para o colégio pedro ii – campus engenho novo ii, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições esta…. Valor global contratado: R$ 172.742,88. Vigência de 26/07/2026 a 26/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SAO SALOMAOCNPJ 07.229.772/0001-49
- Processooficial
- 23783.000142/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 172.742,88
- Valor globaloficial
- R$ 172.742,88
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Publicaçãooficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 26/07/2026 a 26/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000066/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTARIA - DIURNO 12H X 36H RIO DE JANEIRO. | 2 | R$ 86.371,44 | R$ 172.742,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86.371,44
- A liquidarcalculado
- R$ 83.972,23
- Liquidadocalculado
- R$ 490,64
- Pagocalculado
- R$ 1.908,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 03/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 86.371,44 · a liquidar R$ 83.972,23 · liquidado R$ 490,64 · pago R$ 1.908,57
Faturas
- 137 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.399,21
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945303
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.