Contrato federal · Outros 99161/2025 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS LED) PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.001331/2025-72. AUTORIZACAO DG 2452233.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou JDLC COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 19.828.872/0001-70) para: empenho destinado a aquisicao de materiais eletricos (lampadas led) para o ifnmg campus aracuai. processo 23391.001331/2025-72. autorizacao dg 2452233.. Valor global contratado: R$ 547,50. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- JDLC COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 19.828.872/0001-70
- Processooficial
- 23391.001331/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00237/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 547,50
- Valor globaloficial
- R$ 547,50
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000211/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED - TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL: 30, TIPO BASE: E-27, FLUXO LUMINOSO: 2.800, TEMPERATURA DE COR: 6500 | 50 | R$ 10,95 | R$ 547,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 547,50
- A liquidarcalculado
- R$ 547,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 547,50 · a liquidar R$ 547,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000011 · emitida 16/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 547,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 99161/2025 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 99161/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001331/2025-72
valor global após o termo: R$ 547,50 · vigência até 19/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945687
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.