Contrato federal · Empenho 2026NE000144 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 4 / 2026 - ALM-CI (11.87.01.04.01) - P.E.90022/2025 - AQUISIÇÃO DE DE PERIFÉRICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 18.467.445/0001-41) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 4 / 2026 - alm-ci (11.87.01.04.01) - p.e.90022/2025 - aquisição de de periféricos, bens consumiveis de infraestrutura e apoio a tic - srp.. Valor global contratado: R$ 282,00. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDACNPJ 18.467.445/0001-41
- Processooficial
- 23499.004032/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 282,00
- Valor globaloficial
- R$ 282,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000201/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETO… | 10 | R$ 28,20 | R$ 282,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 282,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 282,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000144 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282,00
Faturas
- 6165 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 282,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000144 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004032/2025-91
valor global após o termo: R$ 282,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.