Contrato federal · Empenho 2026NE000237 · Comprasnet Contratos
PROT.:110202(348,96) INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA CONFORME AUTORIZAÇÃO 0352837
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou R. SANTOS DE OLIVEIRA (CNPJ 63.209.335/0001-34) para: prot.:110202(348,96) instituto de biotecnologia conforme autorização 0352837. Valor global contratado: R$ 348,96. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- R. SANTOS DE OLIVEIRACNPJ 63.209.335/0001-34
- Processooficial
- 23852.003078/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348,96
- Valor globaloficial
- R$ 348,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35834377000120-1-000041/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEDA PORTAVeda Porta - aplicação: vedação água, roedores, poeira, comprimento: 80, material borda: borracha, material corpo: alumínio | 12 | R$ 29,08 | R$ 348,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 348,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 348,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000237 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 348,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348,96
Faturas
- 56 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000237 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.003078/2026-06
valor global após o termo: R$ 348,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.