Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
SRP Nº 92000/2025 - UASG 158154 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE -AQUISIÇÃO DE SWITCHES 24 PORTAS - PROCESSO ORIGINAL Nº 23440.001023.2025-14 - OFÍCIO Nº 3/2026 - CTI-PRC - E…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: srp nº 92000/2025 - uasg 158154 - equipamentos de tic - ativos de rede -aquisição de switches 24 portas - processo original nº 23440.001023.2025-14 - ofício nº 3/2026 - cti-prc - emenda parlamentar rui falcão nº 90320011…. Valor global contratado: R$ 13.680,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23435.000864.2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000538/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 8 | R$ 1.710,00 | R$ 13.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 23/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.680,00
Faturas
- 3238 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.000864.2026-64
valor global após o termo: R$ 13.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945896
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.