Contrato federal · Empenho 2026NE000180 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR-CONDICIONADO 18000 BTUS) PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL, ORGAO PARTICIPANTE DO REGISTRO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FAZEMOS A DIFERENCA LTDA (CNPJ 39.410.382/0001-67) para: empenho visando aquisicao de material permanente (ar-condicionado 18000 btus) para superintendencia regional de policia federal no rio grande do sul, orgao participante do registro de preços nº 90010/2025-diren-anp/pf (u…. Valor global contratado: R$ 23.211,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- FAZEMOS A DIFERENCA LTDACNPJ 39.410.382/0001-67
- Processooficial
- 08430.009365/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.211,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.211,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001036/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO | 9 | R$ 2.579,00 | R$ 23.211,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.211,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.211,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000180 · 24/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.211,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.211,00
Faturas
- 260 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 23.211,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000180 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.009365/2025-16
valor global após o termo: R$ 23.211,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.