Contrato federal · Contrato 00079/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE, PARA O IFRS - CAMPUS VACARIA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA E ECONOMIA SOLIDARIA DOS CAMPOS DE CIMA DA (CNPJ 63.221.131/0001-19) para: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, destinado ao atendimento do pnae, para o ifrs - campus vacaria. Valor global contratado: R$ 10.544,76. Vigência de 01/07/2026 a 01/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA E ECONOMIA SOLIDARIA DOS CAMPOS DE CIMA DACNPJ 63.221.131/0001-19
- Processooficial
- 23741.000212/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00254/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.544,76
- Valor globaloficial
- R$ 10.544,76
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Publicaçãooficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - TIPO: MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 352 | R$ 14,63 | R$ 5.149,76 |
| FRUTAFRUTA - TIPO: TANGERINA / BERGAMOTA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 200 | R$ 6,00 | R$ 1.200,00 |
| FRUTAFRUTA - TIPO: BANANA PRATA / BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 500 | R$ 8,39 | R$ 4.195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.544,76
- A liquidarcalculado
- R$ 8.887,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.657,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 09/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.544,76 · a liquidar R$ 8.887,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.657,30
Faturas
- 69467181 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 2.412,80
- 68049870 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.657,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947005
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.