Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO NA UNED MARIA DA GRAÇA DO CEFET/RJ, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA D…
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou SERV FORT SOLUCAO EM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (CNPJ 44.423.581/0001-40) para: contratação de serviços contínuos de recepção na uned maria da graça do cefet/rj, com fornecimento de uniformes e acessórios, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecid…. Valor global contratado: R$ 52.333,80. Vigência de 01/07/2026 a 01/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERV FORT SOLUCAO EM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDACNPJ 44.423.581/0001-40
- Processooficial
- 23063.000055/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.107,24
- Valor globaloficial
- R$ 52.333,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 101.441,04
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Publicaçãooficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 01/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO NA UNED MARIA DA GRAÇA DO CEFET /RJ, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. | 12 | R$ 4.361,15 | R$ 52.333,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.000,02
- A liquidarcalculado
- R$ 30.000,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000462 · 13/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 30.000,02 · a liquidar R$ 30.000,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50 · emitida 03/08/2026 · PendenteR$ 4.092,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 21/09/2026
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 17/2026 FICA REAJUSTADO PARA R$ 4.361,15 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2026, MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA…
valor global após o termo: R$ 52.333,80 · vigência até 01/07/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947035
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.