Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E ADEQUAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, MURO, COBERTURA DO ESTACIONAMENTO E FACHADA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO VELHO/RO, CONFORME…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou IN- TERA INSTALACOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 03.575.492/0001-31) para: contratação de serviços de reparo e adequação do passeio público, muro, cobertura do estacionamento e fachada da delegacia da receita federal do brasil em porto velho/ro, conforme projeto executivo, planilha orçamentária…. Valor global contratado: R$ 850.242,42. Vigência de 09/07/2026 a 09/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- IN- TERA INSTALACOES ELETRICAS LTDACNPJ 03.575.492/0001-31
- Processooficial
- 10280.725521/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 797.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 850.242,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.648.142,42
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Publicaçãooficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 09/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS DE REPARO E ADEQUAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, MURO, COBERTURA DO ESTACIONAMENTO E FACHADA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO VELHO/RO,CONFORME PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA ORÇAMENT… | 1 | R$ 850.242,42 | R$ 850.242,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 797.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 591.338,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 206.561,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000338 · 22/06/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 797.900,00 · a liquidar R$ 591.338,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206.561,55
Faturas
- 03 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 206.561,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 17/09/2026
. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC- ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO PERÍODO DE 08/2025 A 08/2026 NO PERCENTUAL DE 6,56 %, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO 22/2026.
valor global após o termo: R$ 850.242,42 · vigência até 09/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947096
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.