Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABEL…
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou SEGTRACK SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 17.949.399/0001-54) para: contratação de serviços contínuos de copeiragem, com fornecimento de materiais e insumos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 98.239,56. Vigência de 15/07/2026 a 15/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SEGTRACK SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS INTELIGENTES LTDACNPJ 17.949.399/0001-54
- Processooficial
- 02209.000206/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 98.239,56
- Valor globaloficial
- R$ 98.239,56
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Publicaçãooficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil37115375000107-1-000018/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS. | 1 | R$ 98.239,56 | R$ 98.239,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.478,91
- A liquidarcalculado
- R$ 37.705,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.773,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000199 · 07/10/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 359,13 · a liquidar R$ 359,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000135 · 19/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 49.119,78 · a liquidar R$ 37.345,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.773,90
Faturas
- 1205 · emitida 08/10/2026 · PendenteR$ 8.186,63
- 1182 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.186,63
- 1160 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.489,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947221
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.