Contrato federal · Empenho 2026NE000587 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL CONFORME SOLICITAÇÃO 3378249 E AUTORIZAÇÃO 3384941. PREGÃO 90013/2025 UASG 926310 RL 265/2026. PROCESSO 23089.014678/2026-9…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 39.357.755/0001-83) para: para atender despesas ref. aquisição de copo descartavel conforme solicitação 3378249 e autorização 3384941. pregão 90013/2025 uasg 926310 rl 265/2026. processo 23089.014678/2026-90 - tesouro reitoria. Valor global contratado: R$ 2.085,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 39.357.755/0001-83
- Processooficial
- 23089.014678/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.085,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.085,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil63106843000197-1-000103/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 15 | R$ 139,00 | R$ 2.085,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.085,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.085,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000587 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.085,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.085,00
Faturas
- 65756 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.085,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000587 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014678/2026-90
valor global após o termo: R$ 2.085,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.