Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO DOM A SOLEMP 78000-0053/2026 REF. AO REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM. TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024. ITEM 66
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: de acordo dom a solemp 78000-0053/2026 ref. ao reabastecimento do paiol de material comum da cccpm. termo aditivo a ata de registro de preços nº 05/2024. item 66. Valor global contratado: R$ 2.897,10. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 63997.004532/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.897,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.897,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-005647/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 145 | R$ 19,98 | R$ 2.897,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.897,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.897,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.897,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.897,10
Faturas
- 3716 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.897,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997.004532/2023-65
valor global após o termo: R$ 2.897,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947669
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.