Contrato federal · Empenho 2026NE000286 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PECAS GRAFICAS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90001/2025, DO CAMPUS IPOJUCA, REALIZADO PELA UASG POLO VITORIA DE SANTO ANTAO - 158465, VISANDO A DIVULGACAO DO IN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 21.497.109/0001-56) para: aquisicao de pecas graficas por meio do pregao eletronico srp nº 90001/2025, do campus ipojuca, realizado pela uasg polo vitoria de santo antao - 158465, visando a divulgacao do ingresso vestibular 2026.2, conforme deman…. Valor global contratado: R$ 2.693,82. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 21.497.109/0001-56
- Processooficial
- 23294.030774/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.693,82
- Valor globaloficial
- R$ 2.693,82
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Publicaçãooficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000136/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA PROPAGANDAFAIXA PROPAGANDA, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 1,28 M, LARGURA 0,90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DIGITAL POLICROMIA/ACABAMENTO C/ BASTÕE S | 30 | R$ 70,00 | R$ 2.100,00 |
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASTÃO E CORDÃO BRANCO, COMPRIMENTO 2 M | 18 | R$ 32,99 | R$ 593,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.693,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.693,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000286 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.693,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.693,82
Faturas
- 41 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.693,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000286 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.030774/2024-23
valor global após o termo: R$ 2.693,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 947876
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.