Contrato federal · Empenho 2026NE001301 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA PLOTTER, NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO BRASÍLIA/DF - SEDE. DESPACHO 8990451. NC. 5820 (911870…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ABREU CAPITAL LTDA (CNPJ 59.535.821/0001-75) para: empenho de despesa com aquisição de cartucho de tinta preta e colorida para plotter, no âmbito da defensoria pública da união brasília/df - sede. despacho 8990451. nc. 5820 (9118708). dispensa 211/2026. sei 08038.001441/…. Valor global contratado: R$ 778,25. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ABREU CAPITAL LTDACNPJ 59.535.821/0001-75
- Processooficial
- 08038.001441/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00211/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 778,25
- Valor globaloficial
- R$ 778,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000089/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERCartucho De Tinta Para Plotter - referência cartucho: ch562w, tipo cartucho: original, cor: colorido | 1 | R$ 252,45 | R$ 252,45 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERCartucho De Tinta Para Plotter - referência cartucho: t49h100, tipo cartucho: original, cor: preto | 2 | R$ 262,90 | R$ 525,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 778,25
- A liquidarcalculado
- R$ 778,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001301 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 778,25 · a liquidar R$ 778,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001301 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001441/2026-51
valor global após o termo: R$ 778,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948136
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.