Contrato federal · Empenho 2026NE400236 · Comprasnet Contratos
MATERIAL COORDLAB
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou TWM SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 62.925.921/0001-12) para: material coordlab. Valor global contratado: R$ 2.585,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- TWM SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDACNPJ 62.925.921/0001-12
- Processooficial
- 23103.003813/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.585,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92967595000177-1-000014/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÁPSULA GELATINOSACÁPSULA GELATINOSA, CAPACIDADE 0,21 ML, ASPECTO FÍSICO DURA COM DUPLOFECHAMENTO, SOLUBILIDADE INSOLÚVEL EM ÁGUA FRIA, ÁLCOOL, CLOROFÓRMIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 4, TIPO SNAP-FIT | 50 | R$ 51,70 | R$ 2.585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.585,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400236 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.585,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.585,00
Faturas
- 000.000.076 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400236 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.003813/2026-46
valor global após o termo: R$ 2.585,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948191
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.