Contrato federal · Contrato 00091/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO CLOROQUINA, DIFOSFATO.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDA (CNPJ 02.678.215/0001-91) para: aquisição do insumo farmacêutico ativo cloroquina, difosfato.. Valor global contratado: R$ 399.000,00. Vigência de 10/07/2026 a 23/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDACNPJ 02.678.215/0001-91
- Processooficial
- 25387.000223/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90081/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 399.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 23/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000623/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOSINSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS, COMPOSIÇÃO CLOROQUINA DIFOSFATO, ASPECTO FÍSICOSÓLIDO, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-63-5 | 600 | R$ 665,00 | R$ 399.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 399.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000682 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399.000,00 · a liquidar R$ 399.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6032 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 399.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948289
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.