Contrato federal · Empenho 2026NE000086 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - PR 90070/2024 - PROC 23238000767/2026-06
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou M. F. MACHADO SOARES (CNPJ 03.230.856/0001-41) para: atender despesas iffar campus svs - pr 90070/2024 - proc 23238000767/2026-06. Valor global contratado: R$ 223,20. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- M. F. MACHADO SOARESCNPJ 03.230.856/0001-41
- Processooficial
- 23238000767/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223,20
- Valor globaloficial
- R$ 223,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000103/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO GALVANIZADO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, MODELO SEM TAMPA | 24 | R$ 9,30 | R$ 223,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 223,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 223,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223,20
Faturas
- 27631 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 223,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000086 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238000767/2026-06
valor global após o termo: R$ 223,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948331
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.