Contrato federal · Empenho 2026NE000340 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DESTINADA AO CAMPUS POÇO REDONDO, PREGÃO 90003/2025, CONFORME PROC.23856.000049/2026-44.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 05.466.712/0001-14) para: aquisição de divisórias destinada ao campus poço redondo, pregão 90003/2025, conforme proc.23856.000049/2026-44.. Valor global contratado: R$ 17.346,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDACNPJ 05.466.712/0001-14
- Processooficial
- 23856.000049/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.346,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.346,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10728444000100-1-000002/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL MADEIRA NAVAL, COR AREIA JUNDIAÍ, ESPESSURA 35 MM, PADRÃO ACABAMENTO TEXTURIZADO | 98 | R$ 177,00 | R$ 17.346,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.346,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.346,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000340 · 10/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.346,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.346,00
Faturas
- 6523 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.346,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000340 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23856.000049/2026-44
valor global após o termo: R$ 17.346,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948392
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.