Contrato federal · Contrato 00804/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou ANDRE PANINI ALBISSU (CNPJ 08.885.380/0001-09) para: o objeto do presente instrumento é a contratação aquisição de carteiras escolares, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 66.750,00. Vigência de 08/07/2026 a 08/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- ANDRE PANINI ALBISSUCNPJ 08.885.380/0001-09
- Processooficial
- 23343.002543/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Publicaçãooficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000035/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 150 | R$ 445,00 | R$ 66.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000409 · 26/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.750,00
Faturas
- 6667 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.750,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948591
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.