Contrato federal · Empenho 2026NE001077 · Comprasnet Contratos
SUBGRUPO AOC: 3.6 - EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME SOLICITACAO SEI 60172332-202601213
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VANTIVE HEALTH BRASIL LTDA (CNPJ 55.790.072/0002-52) para: subgrupo aoc: 3.6 - empenho para cobrir despesas material medico hospitalar conforme solicitacao sei 60172332-202601213. Valor global contratado: R$ 189.081,40. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG 155904
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VANTIVE HEALTH BRASIL LTDACNPJ 55.790.072/0002-52
- Processooficial
- 23760.016445/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90092/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189.081,40
- Valor globaloficial
- R$ 189.081,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEALCONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEAL, COMPONENTES KIT DE TROCA P/MANUTENÇÃO MENSAL DE PACIENTE CAPD, COMPOSIÇÃO DO KIT SIST.BOLSAS INTEGRADAS DE INFUSÃO E DRENAGEM EM Y, COMPONENTES ADICIONAIS E PROTETORE… | 1 | R$ 3.247,60 | R$ 3.247,60 |
| CONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEALCONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEAL, COMPONENTES KIT TROCA/MANUTENÇÃO MENSAL PARA PACIENTES DPA/AP D, COMPOSIÇÃO DO KIT SISTEMA INTEGRADO DE BOLSAS DE INFUSÃO E DRENAGEM, COMPONENTES ADICIONAIS PROTETORE… | 45 | R$ 4.129,64 | R$ 185.833,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230.377,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230.377,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002071 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.296,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.296,40
- 2026NE001077 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189.081,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189.081,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001077 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23760.016445/2024-91
valor global após o termo: R$ 189.081,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948615
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.