Contrato federal · Empenho 2026NE000689 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAFE EM PO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA SEDE NACIONAL. PREGAO ELETRONICO 90015/2025 - UG 110120. DECISAO ADMINISTRATIVA Nº…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.119.118/0001-94) para: aquisicao de cafe em po para suprir as necessidades do gabinete da policia rodoviaria federal na sede nacional. pregao eletronico 90015/2025 - ug 110120. decisao administrativa nº 218/2026/cgan (sei 74270448).. Valor global contratado: R$ 840,00. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.119.118/0001-94
- Processooficial
- 08650.130021/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 840,00
- Valor globaloficial
- R$ 840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 60 | R$ 14,00 | R$ 840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000689 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 840,00
Faturas
- 000.019.168 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000689 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.130021/2026-53
valor global após o termo: R$ 840,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948686
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.