Contrato federal · Empenho 2026NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE E DE TIC - PAPEL A4 COLOR E DVDS 8.5 GB PARA ATENDER NECESSIDADES DO INDC UFRJ
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 65.473.201 ISABELA DE JESUS OLIVEIRA MURRO (CNPJ 65.473.201/0001-51) para: aquisicao de material expediente e de tic - papel a4 color e dvds 8.5 gb para atender necessidades do indc ufrj. Valor global contratado: R$ 6.486,90. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 65.473.201 ISABELA DE JESUS OLIVEIRA MURROCNPJ 65.473.201/0001-51
- Processooficial
- 23079.226624/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.486,90
- Valor globaloficial
- R$ 6.486,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000139/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO COMPACTO - CD/DVDDisco Compacto - Cd/Dvd - tempo duração: 240, tipo: gravável / dvd+r dual layer, características adicionais: embalagem individual, velocidade gravação: 8x, capacidade dvd rom: 8,5 | 25 | R$ 256,70 | R$ 6.417,50 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - tipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: colorido | 2 | R$ 34,70 | R$ 69,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.486,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.486,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.486,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.486,90
Faturas
- 18 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.486,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000062 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226624/2026-94
valor global após o termo: R$ 6.486,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.