Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00001 - GELO SECO, COMPOSICAO QUIMICA CO2 SOLIDIFICADO POR RESFRIAMENTO, FORMA FISICA EM ESCAMAS.
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (CNPJ 34.597.955/0004-32) para: item compra: 00001 - gelo seco, composicao quimica co2 solidificado por resfriamento, forma fisica em escamas.. Valor global contratado: R$ 11.720,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.CNPJ 34.597.955/0004-32
- Processooficial
- 25792.000240/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.720,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000889/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELO SECOGELO SECO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CO2 SOLIDIFICADO POR RESFRIAMENTO, FORMA FÍSICA EM ESCAMAS | 200 | R$ 58,60 | R$ 11.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.102,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.534,16
- Pagocalculado
- R$ 5.083,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.720,00 · a liquidar R$ 4.102,00 · liquidado R$ 2.534,16 · pago R$ 5.083,84
Faturas
- 52951 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 879,00
- 53496 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 879,00
- 54053 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 879,00
- 51976 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.637,00
- 49359 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 586,00
- 49360 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.758,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000240/2025-22
valor global após o termo: R$ 11.720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 948792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.