Contrato federal · Empenho 2026NE000534 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HOSPITALAR) PARA O CAMPUS ARACAJU, SOLICITADA PELA DADM-AJU, SRP 90009/2025. CONFORME PROCESSO 23290.000969/2026-13
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.416.857/0001-16) para: aquisição de material de consumo ( hospitalar) para o campus aracaju, solicitada pela dadm-aju, srp 90009/2025. conforme processo 23290.000969/2026-13. Valor global contratado: R$ 354,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.416.857/0001-16
- Processooficial
- 23290.000969/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 354,00
- Valor globaloficial
- R$ 354,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10728444000100-1-000011/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1 1/4", COMPONEN… | 100 | R$ 1,36 | R$ 136,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO FRASCO COM ABERTURA TWIST OFF | 100 | R$ 2,18 | R$ 218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 354,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 354,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000534 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 354,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 354,00
Faturas
- 285 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 354,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000534 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.000969/2026-13
valor global após o termo: R$ 354,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949006
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.