Contrato federal · Outros 00007/2025 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - PR 90011/2025 - UASG DA LICITACAO 158136 REITORIA IFPE - PROC. 23735.022159/2025-85 CAMPUS IGARASSU
IFPE - CAMPUS IGARASSU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ACTION GROUP LTDA. (CNPJ 43.704.327/0001-57) para: para atender despesa com material e equipamentos esportivos - pr 90011/2025 - uasg da licitacao 158136 reitoria ifpe - proc. 23735.022159/2025-85 campus igarassu. Valor global contratado: R$ 2.801,02. Vigência de 29/12/2025 a 08/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IGARASSU 155228
- Local da unidadeoficial
- IGARASSU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606804
- Fornecedoroficial
- ACTION GROUP LTDA.CNPJ 43.704.327/0001-57
- Processooficial
- 23735.022159/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.801,02
- Valor globaloficial
- R$ 2.801,02
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 08/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000108/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 1.473,97 | R$ 1.473,97 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL MADEIRA MACIÇA, TIPO MESA DE PEBOLIM, USO ORIENTAÇÃO DESPORTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BONECOS EM ALUMÍNIO , ACOMPANHA BOLAS, APRESENTAÇÃO ACABAMENTO D… | 1 | R$ 1.327,05 | R$ 1.327,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.801,02
- A liquidarcalculado
- R$ 2.801,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.801,02 · a liquidar R$ 2.801,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00007/2025 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23735.022159/2025-85
valor global após o termo: R$ 2.801,02 · vigência até 08/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949276
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.