Contrato federal · Empenho 2026NE001093 · Comprasnet Contratos
PROT.:113413)3889,98){SRP 855/2026:}$ PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS. AUTORIZAÇÃO: 6224447. PREGÃO 90020/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou KLAS SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 53.804.203/0001-05) para: prot.:113413)3889,98){srp 855/2026:}$ pró-reitoria de assuntos estudantis. autorização: 6224447. pregão 90020/2025. Valor global contratado: R$ 3.889,98. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- KLAS SUPRIMENTOS LTDACNPJ 53.804.203/0001-05
- Processooficial
- 23070.004977/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.889,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.889,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000275/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ ENDODONTIA, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA C/ UNIDADE DE OPERAÇÃO LCD, INDICAÇÃO P/ ROTAÇÃO CONTÍNUA E MOVIMENTO RECIPROCANTE, FONTE BIVOLT, COMPONENTES MICROMOTOR,… | 1 | R$ 3.889,98 | R$ 3.889,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.889,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.889,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001093 · 27/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.889,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.889,98
Faturas
- 888 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.889,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001093 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.004977/2025-34
valor global após o termo: R$ 3.889,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949373
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.