Contrato federal · Empenho 2026NE000686 · Comprasnet Contratos
SRP 90003/2025 PEDIDO 5532 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.994.121/0001-67) para: srp 90003/2025 pedido 5532 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 762,00. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDACNPJ 30.994.121/0001-67
- Processooficial
- 23110.029815/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 762,00
- Valor globaloficial
- R$ 762,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000071/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL NYLON, CAPACIDADE 35 L, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 2 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS | 3 | R$ 254,00 | R$ 762,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 762,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 762,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000686 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 762,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 762,00
Faturas
- 969 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 762,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000686 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000686 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.029815/2024-12
valor global após o termo: R$ 762,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.