Contrato federal · Empenho 2026NE000248 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE SMARTV PREGÃO 90006/2024 - 200402 SR/PF/AP , SEI 08400.001920/2026-91 , REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho para compra de smartv pregão 90006/2024 - 200402 sr/pf/ap , sei 08400.001920/2026-91 , repremig representacao e comercio de minas gerais ltda. Valor global contratado: R$ 4.363,06. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08400.001920/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.363,06
- Valor globaloficial
- R$ 4.363,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001147/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 58 POL, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAL M, NTSC, ENTRADA E SAÍDA DE VÍDEO, TIPO TELA LCD | 2 | R$ 2.181,53 | R$ 4.363,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.363,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.363,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000248 · 02/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.363,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.363,06
Faturas
- 41432 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.363,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000248 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.001920/2026-91
valor global após o termo: R$ 4.363,06 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.