Contrato federal · Empenho 2026NE000403 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS CONFORME REMS Nº124/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS , A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.PREGÃO ELETRÔ…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 28.326.512/0001-61) para: empenho referente a aquisição de alimentos para animais conforme rems nº124/2026/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas , a pedido da cgp do ifsuldeminas/campus muzambinho.pregão eletrônico 90634/2025.. Valor global contratado: R$ 11.291,00. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDACNPJ 28.326.512/0001-61
- Processooficial
- 23346.002304.2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90634/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.291,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.291,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, COMPONENTES NDT, FDA, PROTEÍNA, EXTRATO ETÉREO, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 13 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 160 PER, DOSAGEM COMPONENTES NDT: 745 G/KG, FDA: 70,12 G/KG, APLICAÇÃO OVINO | 100 | R$ 112,91 | R$ 11.291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.291,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.291,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000403 · 29/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.291,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.291,00
Faturas
- 2066 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.291,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000403 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002304.2025-62
valor global após o termo: R$ 11.291,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 949897
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.