Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
TONER COMPATÍVEL MLT-D203U PARA IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M4070FR .
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO AMAZONAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 63.903.887 RAFAEL NEVES NORMANDO (CNPJ 63.903.887/0001-48) para: toner compatível mlt-d203u para impressora samsung proxpress m4070fr .. Valor global contratado: R$ 669,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO AMAZONAS 250015
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 63.903.887 RAFAEL NEVES NORMANDOCNPJ 63.903.887/0001-48
- Processooficial
- 25009.000156/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 669,00
- Valor globaloficial
- R$ 669,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000880/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCartucho Toner Impressora Samsung - cor tinta: preta, referência cartucho: mlt-d203u, referência cartucho 1,: mlt d203, tipo cartucho: compatível | 10 | R$ 66,90 | R$ 669,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 669,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 669,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,00
Faturas
- 120710001 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 669,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25009.000156/2026-89
valor global após o termo: R$ 669,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.