Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90047/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 20364 DA ECD - COORDENACAO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM VETERINÁRIA ([email protected]). A ENTREGA DEVE SER, OBRIGATORIAMENTE,…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: empenho do pregao 90047/2025 para atender ao pedido 20364 da ecd - coordenacao do curso de especialização em veterinária ([email protected]). a entrega deve ser, obrigatoriamente, realizada de segunda a sexta-feira, de 0…. Valor global contratado: R$ 2.710,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23069.168388/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO MEDIÇÃO PHELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ CABO COAXIAL, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 100 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14 | 1 | R$ 2.710,00 | R$ 2.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 10/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.710,00
Faturas
- 13662 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168388/2026-01
valor global após o termo: R$ 2.710,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950076
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.