Contrato federal · Empenho 2026NE000855 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PINCEIS PARA QUADRO BRANCO PARA ATENDER DEMANDAS DA DA/DMP/PROAD - PROCESSO 23068.035504/2026-17.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou ARGUS ATACADISTA LTDA (CNPJ 27.874.317/0001-03) para: aquisição de pinceis para quadro branco para atender demandas da da/dmp/proad - processo 23068.035504/2026-17.. Valor global contratado: R$ 13.390,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ARGUS ATACADISTA LTDACNPJ 27.874.317/0001-03
- Processooficial
- 23068.019062/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil32479123000143-1-000030/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, COR VERMELHA | 3.000 | R$ 1,03 | R$ 3.090,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 4MM E ESPESSURA ESCRITA 2MM | 5.000 | R$ 1,03 | R$ 5.150,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, COR AZUL | 5.000 | R$ 1,03 | R$ 5.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000855 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.390,00
Faturas
- 5861 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000855 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.019062/2026-53
valor global após o termo: R$ 13.390,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950141
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.