Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90053/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 20184 DA ECD - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DE DADOS - NÍVEL LATU SENSU ([email protected]).…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ROGER EDUARDO DOS SANTOS (CNPJ 07.835.506/0001-60) para: empenho do pregao 90053/2025 para atender ao pedido 20184 da ecd - coordenação do curso de especialização em estatística e ciência de dados - nível latu sensu ([email protected]). a entrega deve ser, obrigatoriamente, re…. Valor global contratado: R$ 304,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ROGER EDUARDO DOS SANTOSCNPJ 07.835.506/0001-60
- Processooficial
- 23069.165231/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304,00
- Valor globaloficial
- R$ 304,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA CLÍNICACADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO LABORATORIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO, COSTAS, BRAÇOS E PERNAS REGULÁVEIS, ACABAMENTO DO ASSENTO FORRA… | 1 | R$ 304,00 | R$ 304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 304,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 27/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 304,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304,00
Faturas
- 6011 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165231/2026-16
valor global após o termo: R$ 304,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.